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                彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年部门预算
                时间:2019-02-18 字号:[ ]

                 

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年部门预算

                 

                一、彩神8app大发手机版综合行政执法局概况

                (一)主要职能

                1.行政执法相关职责参照浙江省、温州市有关规定执行,具体以彩神8app大发手机版公告为准。

                2.贯彻执行有关市容环卫、园林绿化、市政公用工作的方针、政策和法律、法规;拟订市容环卫、园林绿化、市政公用规范性文件并监督实施。

                3.参与编制城市总体规划,负责编制和实施市容环卫、园林绿化、市政公用专业规划;制定城市市容环卫、园林绿化、市政公用的中长期发展目标和年度计划,并负责监督实施。

                4.负责城市建成区市容环卫、园林绿化、市政公用等基础设施的维护和管理;指导和监督建制镇、建成区外街道的市容环卫、园林绿化、市政公用等基础设施的维护和管理工作。

                5.负责市容环卫、园林绿化、市政公用、燃气的行业管理和业务指导。

                6.负责城市市容环境综合整治的管理工作;负责城市道路开挖、占用的审批和户外广告设施设立的审批工作。

                7.负责城市建成区内公共绿地、防护绿地、道路和市区环城河绿化带的保护和管理;负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作;负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批、城市绿化补偿费征收;指导各建制镇、建成区外街道的园林绿化工作;负责市绿化委员会办公室职责、创建国家园林城市职责。

                8.负责燃气、污水排放管理。负责因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核、污水排入排水管网许可证核发、因工程施工、设备维修等确需停止供水的审批。

                9.负责“四边三化”牵头工作,牵头督导考核“四边三化”工作,负责监督、考核乡镇、建成区外街道环境卫生工作。

                10.负责统筹协调“三改一拆”有关工作,指导督促各乡镇(街道)的“三改一拆”工作,负责对各乡镇(街道)违法建筑处置的指导、督查,负责拆违具体工作无违建创建等工作。

                11.承担数字化城市管理职责和市数字化城市管理领导小组办公室的日常工作。

                (二)部门预算单位构成

                从预算单位构成看,彩神8app大发手机版综合行政执法局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括彩神8app大发手机版综合行政执法局(本级)、彩神8app大发手机版市政工程管理处、彩神8app大发手机版环卫管理处、彩神8app大发手机版交通治堵服务中心、彩神8app大发手机版绿化养护管理中心、彩神8app大发手机版公园管理中心和彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心,共计七家单位。

                二、彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年部门预算安排情况说明

                  (一)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年收支预算情况的总体说明

                    按照综合预算的原则,彩神8app大发手机版综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年收支总预算50186.69万元。

                (二)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年收入预算情况说明

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年收入预算50186.69万元,其中:一般公共预算拨款收入10562.84万元,占21.05%;政府性基金预算收入36290.00万元,占72.31%;专户资金185.00万元,占0.37%;事业单位经营收入3148.85万元,占6.27%,上年结转0万元,占0%。

                  (三)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年支出预算情况说明

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年支出预算50186.69万元。

                1.按支出功能分类,包括教育支出35.00万元,科学技术支出49.00万元,社会保障和就业支出1187.93万元,城乡社区支出28266.97万元,住房保障支出647.79万元,其他支出20000万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出8865.78万元,日常公用支出1143.37万元,项目支出40177.53万元。

                (四)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年财政拨款收支总预算46852.84万元。包括:一般公共预算拨款收入10562.84万元,政府性基金预算收入36290.00万元、无上年结转;支出包括:教育支出35.00万元,科学技术支出49.00万元,社会保障和就业支出1187.93万元,城乡社区支出24933.12万元,住房保障支出647.79万元,其他支出20000万元,无结转下年。

                (五)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

                1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款10562.84万元,比2018年执行数减少992.97万元,主要是增加了教育支出35.00万元、科学技术支出49.00万元、社会保障和就业支出6.95万元以及住房保障支出126.72万元;减少了城乡社区支出1210.64万元。

                2.一般公共预算当年拨款结构情况

                    教育支出35.00万元,占0.33%;科学技术支出49.00万元,占0.46%;社会保障和就业支出1187.93万元,占11.25%;城乡社区支出8643.12万元,占81.83%;住房保障支出647.79万元,占6.13%。

                  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)35.00万元,主要用于局本级执法人员培训费支出,包括对执法人员及执法辅助人员进行与职能相关的法律法规及业务操作培训,加强执法人员及执法辅助人员的执法效率。

                2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)49.00万元,主要用于局属单位彩神8app大发手机版环卫管理处环卫智能平台的内容支出,包括平台年服务费、日常维护费、监控和空调调电费及人员劳务费。

                3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.99万元,主要用于局本级行政及参公退休人员的保障支出,包括参公退休人员医疗费补助、参公退休人员活动费。

                4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)826.24万元,主要用于局本级及局属各单位在职人员基本养老保险缴费支出。

                5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)330.50万元,主要用于局本级及局属各单位在职人员职业年金缴费支出。

                6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)30.20万元,主要用于局本级及局属各单位全额及差额退休人员的保障支出,包括全额退休人员医疗费补助,全额退休人员活动费,差额退休人员活动费,差额退休人员奖励金。

                7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)646.64万元,主要用于局本级在职人员支出、日常公用支出、车辆经费、个人公务交通补贴、公务出行保障费用等支出。

                8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)5724.01万元,主要用于局本级在职人员支出、遗属人员支出、日常公用支出、编外人员经费、拖车举报经费、执法宣传经费、执法专用设备购置及电瓶车维护、租赁经费、“三改一拆”经费等支出。

                9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)373.01万元,主要用于局属单位彩神8app大发手机版交通治堵服务中心和彩神8app大发手机版公园管理中心的在职人员支出、编外人员支出、日常公用支出、退休活动费等支出。

                10)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)128.21万元,主要用于局属单位彩神8app大发手机版市政工程管理处的在职人员支出、编外人员支出、日常公用支出、退休活动费、宣传费及购置费等支出。

                11)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1716.25万元,主要用于彩神8app大发手机版环卫管理处、彩神8app大发手机版绿化养护管理中心、彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心的在职人员支出、遗属人员支出、精简人员支出、编外人员支出、日常公用支出、车辆经费、办公设备购置、环卫节经费、中转站操作工等其他临时工意外保险、餐厨垃圾管理及处理经费、环卫工人爱心休息点建设、物业管理及租赁费、宣传费、税金、保安费用、法律顾问费等与环境卫生整治相关的支出。

                12)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)55.00万元,主要用于彩神8app大发手机版治堵服务中心的治堵专项经费中的宣传、城市规划设计、公务派车等方面的支出。

                13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)647.79万元,主要用于局本级及局属各单位在职人员住房公积金缴费支出。

                    (六)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出10009.16万元,其中:

                人员经费7847.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

                公用经费2161.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                (七)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年政府性基金预算支出情况说明

                1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年政府性基金预算当年拨款36290.00万元,比2018年执行数增加20697.46万元,主要是增加了城乡社区支出744.86万元及其他支出19952.60万元。

                2.政府性基金预算当年拨款结构情况

                    城乡社区支出(类)16290.00万元,占44.89%;其他支出(类)20000.00万元,占55.11%。

                    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

                1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1200.00万元,主要用于彩神8app大发手机版市政工程管理处的环境综合整治专项中的市区道路维修工程支出。

                2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)11650.00万元,主要用于局本级及局属各单位的项目经费支出,包括垃圾分类经费、“四边三化”工作经费、智慧城管建设经费、环境整治执法经费、正规划建设经费、十大民生公厕改造工程、垃圾焚烧处理经费(ppp)、果壳箱购置及维护、市区垃圾中转站运行经费、餐厨垃圾管理及处理经费、垃圾车及车厢购置、绿地景观灯维护费、古树保护及彩化补植、市区及经济开发区绿化养护等支出。

                3)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)3440.00万元,主要用于彩神8app大发手机版环卫管理处和彩神8app大发手机版公园管理中心的项目经费支出,包括公厕市场化运作、乡镇垃圾中转站运行经费、东山城粪垃圾场运行经费、各公园管理维护经费等支出。

                4)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)20000.00万元,主要用于局本级项目经费支出,为“一把扫帚”经费。

                (八)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2019年“三公”经费预算情况说明

                1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数下降100 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国(境)费用需根据实际工作需要支出情况追加预算安排。

                2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.80万元,比上年执行数增长542.98%,其中一般公共预算安排3.80万元,比上年执行数增长542.98%。主要用于接待市域内外各单位莅临调研指导、经验交流、上级单位督查工作中公务接待中各类招待费、工作餐等支出。增加的主要原因是彩神8app大发手机版综合行政执法局各项职能逐渐明晰,工作任务繁重,市域内外领导会莅临指导与检查相关工作等增加。

                3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算160.00万元,比上年执行数增长92.14%,其中一般公共预算安排152.00万元,比上年执行数增长82.53%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元,主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出160.00万元,其中一般公共预算安排152.00万元,主要用于执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是彩神8app大发手机版综合行政执法局各项职能逐渐明晰,工作任务繁重,为规范执法、加强路面执法力度,各基层执法中队用车量大、时间长,主要是车辆维修费用及公务用车燃料费的增加。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2019年彩神8app大发手机版综合行政执法局(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算922.40万元。

                2.政府采购情况

                2019年彩神8app大发手机版综合行政执法局各单位政府采购预算总额6585.25万元,其中:政府采购货物预算1306.69万元、政府采购工程预算1240.00万元、政府采购服务预算4038.56万元。

                3.国有资产占有使用情况

                截至2018年1231日,彩神8app大发手机版综合行政执法局所属各预算单位共有车辆31辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车23辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车)0辆、老干部服务用车0辆、其他用车8辆。另外还有11辆车是由原彩神8app大发手机版城建监察大队划拨至局,车辆目前正在使用但还未办理划拨手续。单位无价值200万元以上大型设备。

                2019年彩神8app大发手机版综合行政执法局局属单位彩神8app大发手机版环卫管理处项目预算安排购置专用车辆8辆,局本级及局属各单位未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

                    4.绩效目标设置情况

                2019年彩神8app大发手机版综合行政执法局当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

                三、名词解释

                1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

                    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

                10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

                12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

                13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

                14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

                15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

                16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

                18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

                19.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

                20.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

                21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

                22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

                 

                 

                          附件:1.2019年彩神8app大发手机版综合行政执法局预算公开表.xls

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