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                彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)2018年度部门决算
                时间:2019-09-24 字号:[ ]

                一、彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)概况

                (一)部门职责

                1.宣传、贯彻、执行国家和省、温州市、彩神8app大发手机版关于开展综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、方针、政策。组织拟订有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准,并组织实施。

                2.制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。参与编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划,参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

                3.负责行使市容环卫、城乡规划(含风景名胜)、园林绿化、市政公用、公安(侵占人行道、饲养动物干扰他人正常生活)、市场监管(室外公共场所无照经营)、建筑业、房地产业、人防(民防)、土地和矿产资源、石油天然气管道保护、水行政、教育、安全生产、林政管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法相关职权划转依据省政府批复,以市政府公告为准。

                4.负责和指导市容环卫、园林绿化、市政公用等基础设施的维护管理和相关的行政许可。负责城市节约用水工作。参与城市防台防洪相关工作。

                5.负责市容环卫、园林绿化、市政公用、燃气的行业管理和业务指导。

                6.负责牵头和统筹协调“三改一拆”“四边三化”“八美八化”等工作。

                7.负责制定智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划。负责发现、收集和处置城市管理问题。承担智慧城市管理工作。

                8.完成市委、市政府交办的其他任务。

                9.有关职责分工。市综合行政执法局与实行综合执法的业务主管部门明确部门责任边界,业务主管部门负责加强源头监管和协调指导,依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责,强化事中事后监管。综合行政执法部门负责违法行为的调查、处罚及后续监管工作。

                (二)机构设置

                从预算单位构成看,彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属6个事业单位决算,具体如下:(列表)

                序号

                单位名称

                1

                彩神8app大发手机版综合行政执法局本级

                2

                彩神8app大发手机版市政工程管理处

                3

                彩神8app大发手机版环卫管理处

                4

                彩神8app大发手机版绿化养护管理中心

                5

                彩神8app大发手机版公园管理中心

                6

                彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心

                7

                彩神8app大发手机版交通治堵服务中心

                纳入彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

                1.彩神8app大发手机版综合行政执法局本级

                2.彩神8app大发手机版市政工程管理处

                3.彩神8app大发手机版环卫管理处

                4.彩神8app大发手机版绿化养护管理中心

                5.彩神8app大发手机版公园管理中心

                6.彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心

                7.彩神8app大发手机版交通治堵服务中心

                二、彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)2018年度部门决算公开表

                详见附表。

                三、彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)2018年度部门决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                2018年度收、支总计28,615.87万元,与2017年度相比,收、支总计各增加2,559.64万元,增长9.82%。主要原因是随着机构改革和职能整合,项目数量增加,项目收、支增加。

                具体情况如下:

                1.收入决算总体情况

                (1)财政拨款收入27,148.35万元(其中,一般公共预算财政拨款11,555.81万元,政府性基金预算财政拨款15,592.54万元),较上年增加1,522.61万元,增长5.94%,主要原因是随着机构改革推进,各项职能陆续划转,各线工作有序开展,项目数量不断增加,项目收入持续增加。

                (2)事业收入481.06万元,较上年增加230.93万元,增长92.32%。其中,下属事业单位彩神8app大发手机版环卫管理处增加27.34万元,主要原因是财政专户管理资金拨款增加;彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心增加203.60万元,主要原因是新增项目较多,例如,GPS软件监管,收费测算抽查与后场前期相关费用等。

                (3)经营收入0万元,较上年无变化。

                (4)其他收入32.09万元,较上年增加23.66万元,增长280.66%。其中,局本级增加3.74万元;下属事业单位彩神8app大发手机版环卫管理处增加20.36万元,主要原因是基本户新增暂存款-履约保证金金额大幅增加,公款竞争性存放实施后,利息收入增加。

                (5)上级补助收入0万元,较上年无变化。

                (6)附属单位上缴收入0万元,较上年无变化。

                (7)用事业基金弥补差额0万元,较上年无变化。

                (8)年初结转和结余954.37万元,较上年增加782.45万元,增长455.12%。其中,下属事业单位彩神8app大发手机版环卫管理处增加36.67万元,主要原因是财政专户暂存资金项目-餐厨垃圾管理及处理经费拨款使用65.60万元(年初预算安排至事业单位经营收入,决算列入年初结转和结余);彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心增加775.08万元,主要原因是新增项目较多,具体包括消纳场前期进场便道工程60.64万元,建筑渣土消纳后场处置费用604.74万元等项目,其资金来源是财政专户暂存拨款。

                2.支出决算总体情况

                (1)科学技术支出(类)0万元,主要用于2017年度非常设机构-彩神8app大发手机版数字城管的项目费用(利用数字化平台对整个城市进行管理)等支出。较上年减少215.12万元,主要原因是2017年度该项目年初预算为0万元,当年度彩神8app大发手机版市政公用建设局划转相关职能至我局,同时划转数字城管建设经费231.38万元,该项经费原归入科学技术支出(类),2018年度我局将该项目-数字城管及局域网建设归入城乡社区支出(类)。

                (2)社会保障和就业支出(类)1,180.98万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金等支出。较上年增加35.73万元,增长3.12%,主要原因是2018年度养老保险和职业年金的缴费基数按照政策口径正常调高。

                (3)医疗卫生与计划生育支出(类)0万元,主要用于2017年度购置执法公务四轮电动车及车辆保险费的支出(购置内容:10辆四轮执法电动车46.50万元、车辆保险费2.00万元),在“环境综合整治专项-创建国家卫生城市经费”里列支。较上年减少48.50万元,主要原因是2017年度该项目年初预算为0万元,当年度年中市财政拨款52.00万元,该项目当年度归入医疗卫生与计划生育支出(类),2018年度我局将该项目-执法专用设备购置及电瓶车维护归入城乡社区支出(类)。

                (4)城乡社区支出(类)26,825.20万元,主要用于局本级及6个下属事业单位城乡社区管理的日常履职人员经费、公用经费和各类项目支出。较上年增加2,843.61万元,增长11.86%。其中,局本级增加2266.33万元,主要原因是随着机构改革和职能整合,各项工作如火如荼扎实有效开展,除必要的日常公用支出与2018年度多次补发或预发大额的部门考绩奖、全员绩效考核奖、乡镇经济待遇提高部分等奖金;另“一把扫帚”工作经费、垃圾分类经费、数字城管及局域网建设、协管员劳务费、执法宣传经费、装修经费等项目支出就增加了1001.39万元;下属事业单位彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心增加969.08万元,主要原因是消纳后场建设项目于2018年6月竣工并投入使用,新增项目-建筑消纳后场处置费604.17万元;由于后场处置费经营收入提高,经营税金比上年增加了90.17万元;且2018年度渣土处置联合整治、夜间突击等检查较为频繁,加大了保安费用支出等;彩神8app大发手机版环卫管理处增加386.79万元,主要原因是垃圾焚烧经费项目经费支出增加;彩神8app大发手机版公园管理中心增加80.56万元,主要原因是彩神8app大发手机版公园管理中心新接收了瑞祥公园及瑞祥市政广场,增加了养护费用。

                (5)商业服务业等支出(类)0万元,主要用于事业人员人员经费支出。较上年减少6.84万元,主要原因是2017年度机构改革,由彩神8app大发手机版风景旅游管理局划转1名事业编制人员至我局,2018年度该项支出并入城乡社区支出(类)。

                (6)国土海洋气象等支出(类)0万元,主要用于参公人员人员经费支出。较上年减少135.88万元,主要原因是2017年度机构改革,由彩神8app大发手机版国土资源局划转28名参公编制人员至我局,2018年度该项支出归入城乡社区支出(类)。

                (7)住房保障支出(类)521.07万元,主要用于行政、参公、事业单位在职人员住房公积金支出。较上年增加81.47万元,增长18.53%,主要原因是2018年度住房公积金的缴费基数按照新的政策口径大幅调高。

                (8)其他支出(类)47.40万元,主要用于下属事业单位彩神8app大发手机版交通治堵服务中心日常履职人员劳务费及项目支出费用。较上年增加47.40万元,来源于下属事业单位彩神8app大发手机版交通治堵服务中心增加金额47.40万元,主要原因是2018年4月彩神8app大发手机版城市河道管理所变更为彩神8app大发手机版交通治堵服务中心,原单位的河面保洁、生态治理、垃圾处理、换水等项目取消,由彩神8app大发手机版交通治堵服务中心于年中另行追加。原单位项目年初预算归入城乡社区支出(类),另行追加后项目归入其他支出(类)。

                (9)结余分配0万元。较上年无变化。

                (10)年末结转和结余41.22万元,主要是基本户暂存款利息结转及利息收入。较上年减少42.23万元,下降50.61%,主要来源于下属事业单位彩神8app大发手机版市政工程管理处减少25.48万元、彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心减少13.06万元、彩神8app大发手机版环卫管理处减少8.35万元,主要原因是厂前路工程款结余资金(自筹资金)及基本户利息上缴财政(财政要求)。

                (二)收入决算情况说明

                本年收入合计27,661.50万元;包括财政拨款收入27,148.35万元(其中,一般公共预算11,555.81万元,政府性基金预算15,592.54万元),占收入合计98.14%;事业收入481.06万元,占收入合计1.74%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入32.09万元,占收入合计0.12%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

                (三)支出决算情况说明

                本年支出合计28,574.65万元,其中基本支出10,296.65万元,占36.03%;项目支出18,278.01万元,占63.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2018年度财政拨款收、支总计27,148.35万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1,522.61万元,增长5.94%。主要原因是随着机构改革和职能整合,项目数量增加,项目收、支增加。

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

                2018年度一般公共预算财政拨款支出11,555.81万元,占本年支出合计的40.44%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.63万元,下降0.20%。主要原因是2018年度人员编制划转彩神8app大发手机版国土局38名,人员调出21名,人员支出减少。

                2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2018年度一般公共预算财政拨款支出11,555.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出1,180.98万元,10.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出9,853.76万元,85.27%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出521.07万元,4.51%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

                3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,612.24万元,支出决算为11,555.81万元,完成年初预算的120.22%。其中:

                (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

                ①未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.83万元,2018年支出决算为0.67万元,完成年初预算的80.72%,决算数比年初预算减少0.16万元,下降19.28%。主要原因是2018年度退休人员医疗补助基数调减,医疗补助支出减少。

                ②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为859.25万元,2018年支出决算为826.17万元,完成年初预算的96.15%,决算数比年初预算减少33.08万元,下降3.85%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费补缴及基数调整;根据政策口径核算,实际缴纳的金额比预算下达数少。

                ③机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为343.70万元,2018年支出决算为330.47万元,完成年初预算的96.15%,决算数比年初预算减少13.23万元,下降3.85%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费补缴及基数调整及下属事业单位2017年度补缴历年职业年金;根据政策口径核算,实际缴纳的金额比预算下达数少。

                ④其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为27.87万元,2018年支出决算为23.67万元,完成年初预算的84.93%,决算数比年初预算减少4.20万元,下降15.07%。主要原因是本单位有退休人员在当年度去世,医疗保险不再支付且当年度事业退休人员公用经费未使用。

                (2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

                ①行政运行(项)。2018年年初预算为879.03万元,2018年支出决算为793.48万元,完成年初预算的90.27%,决算数比年初预算减少85.55万元,下降9.73%。主要原因是行政人员、参公人员日常公用经费部分未使用,结转下年;2018年度车辆经费发生较少,仅66.56万元,为年初预算的48.94%,(车辆经费的年初预算按现有车辆每辆4万元的标准配置,实际发生加油、维修、保险费用较少)。

                ②城管执法(项)。2018年年初预算为4,933.53万元,2018年支出决算为6,560.61万元,完成年初预算的132.98%,决算数比年初预算增加1,627.08万元,增加32.98%。主要原因是事业人员正常奖金、年度考核合格后或职级晋升的增资于年中追加发放;“无违建”乡镇街创成及台账经费、基层执法中队装修经费等经费于年中追加支出。

                ③其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为330.41万元,2018年支出决算为420.27万元,完成年初预算的127.20%,决算数比年初预算增加89.86万元,增加27.20%。主要原因是事业人员正常奖金、年度考核合格后或职级晋升的增资于年中追加发放;下属事业单位彩神8app大发手机版公园管理中心新接收了瑞祥公园及瑞祥市政广场,增加了养护费用。

                (3)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为115.63万元,2018年支出决算为130.20万元,完成年初预算的112.60%,决算数比年初预算增加14.57万元,增加12.60%。来源于下属事业单位彩神8app大发手机版市政工程管理处,主要原因是事业人员正常奖金、年度考核合格后或职级晋升的增资于年中追加发放。

                (4)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2018年年初预算为1,530.16万元,2018年支出决算为1,889.31万元,完成年初预算的123.47%,决算数比年初预算增加359.15万元,增加23.47%。其中,来源于下属事业单位彩神8app大发手机版环卫管理处、彩神8app大发手机版绿化养护管理中心、彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心支出分别是1609.71万元、128.31万元、151.29万元,分别比年初预算增加302.24万元、15.32万元、41.59万元,主要原因是项目经费减少,基本支出增加。

                (5)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为73.00万元,2018年支出决算为59.89万元,完成年初预算的82.04%,决算数比年初预算减少13.11万元,下降17.96%。减少金额来源于下属事业单位彩神8app大发手机版交通治堵服务中心,本年支出0万元,比年初预算减少73.00万元,主要原因是2018年4月彩神8app大发手机版城市河道管理所变更为彩神8app大发手机版交通治堵服务中心,原单位的河面保洁、生态治理、垃圾处理、换水等项目取消,由彩神8app大发手机版交通治堵服务中心于年中另行追加,原单位项目年初预算归入其他城乡社区支出(项),另行追加后项目归入其他政府性基金支出(项)。2018年度彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)支出金额59.89万元,来源于局本级及下属事业单位彩神8app大发手机版环卫管理处。其中,局本级支出12.79万元,比年初预算增加12.79万元,主要原因是该类支出为“三改一拆”工作经费,而该项目为年中追加项目;下属事业单位彩神8app大发手机版环卫管理处支出47.10万元,比年初预算增加47.10万元,主要原因是2018年4月彩神8app大发手机版城市河道管理所变更为彩神8app大发手机版交通治堵服务中心,原单位项目“一把扫帚保洁经费”划转至彩神8app大发手机版环卫管理处,彩神8app大发手机版环卫管理处2018年度按照实际情况支付。

                (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为518.83万元,2018年支出决算为521.07万元,完成年初预算的100.43%,决算数比年初预算增加2.24万元,增加0.43%。主要原因是2018年度住房公积金的缴费基数按照新的政策口径大幅调高。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2018年一般公共预算财政拨款基本支出10,296.40万元,其中:

                人员经费9,525.84万元,主要包括:工资福利支出9,488.58万元、对个人和家庭的补助37.27万元;

                公用经费770.56万元,主要包括:商品和服务支出727.47万元、资本性支出43.09万元。

                1.人员经费9,525.84万元,其中:

                (1)工资福利支出9,488.58万元,较上年增长1,394.61万元,增长17.23%,主要原因是科目名称调整,2018年度“住房公积金”列入工资福利支出,而2017年度“住房公积金”列入对个人和家庭的补助;机构改革,人员调入考录增多;各项奖金补发;且基本养老保险缴费及职业年金、住房公积金等基数调整;

                (2)对个人和家庭的补助37.27万元,较上年下降440.29万元,下降92.20%,主要原因是科目名称调整,2018年度“住房公积金”列入工资福利支出,而2017年度“住房公积金”列入对个人和家庭的补助,此项“住房公积金”2017年度金额达439.60万元。

                2.公用经费770.56万元,其中:

                (1)商品和服务支出727.47万元,较上年增长315.82万元,增长76.72%,主要原因是机构改革,人员调入考录增多,公用经费使用增加;

                (2)资本性支出43.09万元,较上年下降37.83万元,下降46.75%,主要原因是2017年度许多办公、通用设备已到报废时限,进行了购置与更新。

                (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

                1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

                2018年度政府性基金预算财政拨款支出15,592.54万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出15,545.14万元,99.70%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出47.40万元,0.30%;债务付息(类)支出0万元,0%

                2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

                2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22,915.20万元,支出决算为15,592.54万元,完成年初预算的68.04%。其中:

                (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)

                ①城市建设支出(项)。2018年年初预算为1,000.00万元,2018年支出决算为845.77万元,完成年初预算的84.58%,决算数比年初预算减少154.23万元,下降15.42%。来源于彩神8app大发手机版市政工程管理处,主要原因是市区道路维修项目支出,历年项目未办理决算支付。

                ②其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为19,395.20万元,2018年支出决算为12,511.75万元,完成年初预算的64.51%,决算数比年初预算减少6,883.45万元,下降35.49%。主要原因是彩神8app大发手机版市政工程管理处两个停车场建设项目支出节约;彩神8app大发手机版环卫管理处项目-飞灰填埋场封场项目经费180.00万元的使用率不到1.00%,主要原因是只支付测量费,剩余指标划转至彩神8app大发手机版市政公用建设局;车厢及厢体购置项目资金使用率为60.00%,主要原因是年末购置的1辆垃圾车、13只厢体共计310.00万元将在2019年度支付;且因全市实行“一把扫帚”改革,一把扫帚保洁经费3,244.00万元从6月份起指标陆续调整至乡镇。

                (2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2018年年初预算为2,520.00万元,2018年支出决算为2,187.62万元,完成年初预算的86.81%,决算数比年初预算减少332.38万元,下降13.19%。其中,来源于下属事业单位彩神8app大发手机版公园管理中心支出832.92万元,比年初预算减少7.08万元,减少的主要原因是瑞安广场地下停车库耐磨地面工程和瑞安广场公厕室内装修改造工程等两个完工项目的决算审计未能及时完成,因此不能及时支付预算资金;彩神8app大发手机版环卫管理处支出1354.70万元,比年初预算减少325.30万元,主要原因是小广告治理及护栏清洗(一把扫帚)98.00万元给乡镇,东山城粪垃圾场有60.00万元未支,公厕市场化运行经费60.00万元上缴财政,乡镇中转站运行经费结余105.00万元和其他项目结余2.00万元。

                (3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为47.40万元,决算数比年初预算增加47.40万元,增长100.00%,因年初预算为0,无法计算预算完成率,数据来源于下属事业单位彩神8app大发手机版交通治堵服务中心,主要原因是2018年4月彩神8app大发手机版城市河道管理所变更为彩神8app大发手机版交通治堵服务中心,原单位的河面保洁、生态治理、垃圾处理、换水等项目取消,由彩神8app大发手机版交通治堵服务中心于年中另行追加,原单位项目年初预算归入其他城乡社区支出(项),另行追加后项目归入其他政府性基金支出(项)。

                (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

                2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为155.77万元,支出决算为85.36万元,完成预算的54.80%,2018年度“三公”经费支出决算数比年初预算减少70.41万元,下降45.20%。主要原因是公务接待预算过多,实际发生公务接待较少;2018年年初预算公务用车运行维护费按实际车辆每辆4万元配置,实际发生加油、维修、保险费用较少。

                2017年度相比,2018年度“三公”经费支出决算数减少17.52万元,下降17.03%,主要原因是2017年度执法电瓶车的维修费用在部门经济分类-公务用车运行维护费内列支,而2018年度列入专项经费-“执法专用设备购置及电瓶车维护”,在部门经济分类-其他交通费用内列支;且整体车辆加油、维修减少。

                2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

                2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.50万元,占1.76%,与2017年度相比,增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是2017年度无产生因公出国(境)费用,2018年7月5日至2018年7月11日期间局本级刘玉庭局长因公随团出访台湾-赴台城市执法交流;公务用车购置及运行维护费支出决算为83.27万元,占97.55%,与2017年度相比,减少19.42万元,下降18.91%,减少的主要原因是2017年度执法电瓶车的维修费用在部门经济分类-公务用车运行维护费内列支,而2018年度列入专项经费-“执法专用设备购置及电瓶车维护”,在部门经济分类-其他交通费用内列支;且整体车辆加油、维修减少;公务接待费支出决算为0.59万元,占0.69%,与2017年度相比,增加0.41万元,增长227.78%,增加的主要原因是2017年度彩神8app大发手机版综合行政执法局处于筹建初期,综合行政和城市管理职能陆续交接,逐步厘清,但尚未走上正轨。2018年度里各项职能逐渐明晰,工作任务繁重,温州市及彩神8app大发手机版领导莅临指导与检查相关工作较多。公务接待费主要用于接待市域内外工作人员工作指导和检查的支出。具体情况如下:

                1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为1.50万元。决算数比年初预算增加1.50万元,增长100.00%,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是2018年7月5日至2018年7月11日期间局本级刘玉庭局长因公随团出访台湾-赴台城市执法交流,且因公出国(境)费用以实际发生额进行追加,故年初无预算。

                因公出国(境)费主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

                其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;随团参加1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

                2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为152.71万元,支出决算为83.27万元,完成年初预算的54.53%。决算数比年初预算减少69.44万元,下降45.47%,主要原因是2018年年初预算公务用车运行维护费按实际车辆每辆4万元配置,实际发生加油、维修、保险费用较少;比上年决算数减少19.42万元,下降18.91%。减少的主要原因是2017年度执法电瓶车的维修费用在部门经济分类-公务用车运行维护费内列支,而2018年度列入专项经费-“执法专用设备购置及电瓶车维护”,在部门经济分类-其他交通费用内列支;且整体车辆加油、维修减少。

                公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

                公务用车运行维护费支出83.27万元,主要用于执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。其中,执法执勤用车23辆,其他用车6辆。(另外,彩神8app大发手机版绿化养护管理中心2辆计入其他用车,但不计入公务用车。)

                3)公务接待费年初预算数为3.06万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的19.28%。公务接待费主要用于接待市域内外工作人员工作指导和检查等支出。决算数比年初预算减少2.47万元,下降80.72%,主要原因是公务接待预算过多,实际发生公务接待较少。其中,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计72人次,支出0.59万元。具体来说,2018年度彩神8app大发手机版综合行政执法局接待12次,人次64人,支出0.53万元;彩神8app大发手机版环卫管理处接待1次,人次8人,支出0.06万元。

                外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

                其他国内公务接待支出0.59万元,主要用于接待市域内外工作人员工作指导和检查等支出。接待72人次,13批次,支出0.59万元。具体来说,2018年度彩神8app大发手机版综合行政执法局接待12次,人次64人,支出0.53万元;彩神8app大发手机版环卫管理处接待1次,人次8人,支出0.06万元。

                (九)部门预算绩效情况说明

                1.预算绩效管理工作开展情况。

                根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目66个,涉及当年一般公共预算资金1,213.30万元,占项目资金预算总额的4.47%

                2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

                彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)在2018年度部门决算中反映执法宣传经费及一把扫帚保洁经费的项目绩效自评结果。

                执法宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为86.50万元,执行数为83.73万元,完成预算的96.80%。主要产出和效果:宣传我局相关职能动态及相关法律法规,提高市民法律意识,让市民积极主动地参与到城市管理中去。

                一把扫帚保洁经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3,996.40万元,执行数为3,959.66万元,完成预算的99.08%。主要产出和效果:维护城市道路环境卫生,满足城市居民精神文明需要,提高满意度。

                3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

                2018年度彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)由财政部门组织开展的绩效评价项目为1个,为“一把扫帚”专项经费,涉及金额共计6,327.00万元。由于目前该项目仍在绩效评价过程中,故评价结果等次以财政评定结果公开为准。

                (十)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费支出情况。

                2018年度彩神8app大发手机版综合行政执法局机关1家行政单位机关运行经费支出601.66万元,比上年增加247.87万元,增长70.07%,主要原因是2017年度彩神8app大发手机版综合行政执法局处于筹建初期,综合行政和城市管理职能陆续交接,逐步厘清,但尚未走上正轨。2018年度里各项职能逐渐明晰,工作任务繁重,日常履职支出增多。

                2.政府采购支出情况。

                2018年度政府采购支出总额10,280.93万元,其中:政府采购货物支出1,181.81万元、政府采购工程支出1,757.67万元、政府采购服务支出7,341.45万元。

                3.国有资产占有使用情况。

                截至20181231日,彩神8app大发手机版综合行政执法局本级及所属各单位资产合计12,897.36万元,比上年增长54.56%,主要原因是流动资产增加,基本户暂存款-履约保证金增加;固定资产增加,新购置设备、家具。其中:流动资产4,665.24万元,占总资产的36.17%;固定资产8177.03万元,占总资产的63.40%;无形资产55.08万元,占总资产的0.43%。固定资产含:车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆(执法执勤用车彩神8app大发手机版综合行政执法局局本级21辆,建筑渣土消纳管理中心2辆;其他用车环卫管理处6辆,绿化养护管理中心2辆)。单价50万元以上通用设备6台(套)(均来源于下属事业单位彩神8app大发手机版环卫管理处),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                四、名词解释

                1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

                5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

                6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

                9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                13.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

                14.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

                15.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

                16.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

                17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):是指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

                21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):是指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

                23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):是指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

                24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

                25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

                26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

                27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):是指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

                29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):是指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

                30.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):是指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

                31.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

                 

                附件:彩神8app大发手机版综合行政执法局(汇总)2018年度部门决算公开表格.xls

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