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                彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年部门预算
                时间:2020-06-02 字号:[ ]

                 

                一、彩神8app大发手机版综合行政执法局概况

                (一)主要职能

                市综合行政执法局贯彻落实党中央、省委、温州市委和彩神8app大发手机版委关于综合行政执法和城市管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

                1. 宣传、贯彻、执行国家和省、温州市、彩神8app大发手机版关于开展综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、方针、政策。组织拟订有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准,并组织实施。

                2. 制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。参与编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划,参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

                3. 负责行使市容环卫、城乡规划(含风景名胜)、园林绿化、市政公用、公安(侵占人行道、饲养动物干扰他人正常生活)、市场监管(室外公共场所无照经营)、建筑业、房地产业、人防(民防)、土地和矿产资源、石油天然气管道保护、水行政、教育、安全生产、林政管理、环保等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法相关职权划转依据省政府批复,以市政府公告为准。

                4. 负责和指导市容环卫、园林绿化、市政公用等基础设施的维护管理和相关的行政许可。负责城市节约用水工作。参与城市防台防洪相关工作。

                5. 负责市容环卫、园林绿化、市政公用、燃气的行业管理和业务指导。

                6. 负责牵头和统筹协调“三改一拆”“四边三化”“八美八化”等工作。

                7. 负责制定智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划。负责发现、收集和处置城市管理问题。承担智慧城市管理工作。

                8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

                9. 有关职责分工。市综合行政执法局与实行综合执法的业务主管部门明确部门责任边界,业务主管部门负责加强源头监管和协调指导,依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责,强化事中事后监管。综合行政执法部门负责违法行为的调查、处罚及后续监管工作。

                (二)部门预算单位构成

                从预算单位构成看,彩神8app大发手机版综合行政执法局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括彩神8app大发手机版综合行政执法局(本级)、彩神8app大发手机版市政工程管理中心、彩神8app大发手机版环卫管理中心、彩神8app大发手机版绿化养护管理中心、彩神8app大发手机版公园管理中心和彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心,共计六家单位。

                   二、彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年部门预算安排情况说明

                  (一)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年收支预算情况的总体说明

                    按照综合预算的原则,彩神8app大发手机版综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、教育支出、科学技术支出、住房保障支出。彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年收支总预算51164.15万元。

                   (二)关于彩神8app大发手机版综合行政执法2020年收入预算情况说明

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年收入预算51164.15万元,其中:一般公共预算拨款收入10866.17万元,占21.24%;政府性基金预算收入38392.00万元,占75.04%;事业单位经营收入1905.99万元,占3.72%,上年结转0万元,占0%。

                  (三)关于彩神8app大发手机版综合行政执法2020年支出预算情况说明

                  彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年支出预算51164.15万元。

                1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1082.59万元,城乡社区支出49184.76万元,教育支出31.50万元,科学技术支出190.00万元,住房保障支出675.30万元。

                2.按支出用途分类,包括人员支出9241.02万元,日常公用支出1072.75万元,项目支出40850.38万元。

                    (四)关于彩神8app大发手机版综合行政执法2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年财政拨款收支总预算49258.17万元。包括:一般公共预算拨款收入10866.17万元,政府性基金预算收入38392.00万元、无上年结转;支出包括:教育支出31.50万元,科学技术支出190.00万元,社会保障和就业支出1082.59万元,城乡社区支出47278.78万元,住房保障支出675.30万元,无结转下年。

                    (五)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

                  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款10866.17万元,比2019年执行数减少10801.67万元,主要是增加了教育支出13.58万元、住房保障支出78.52万元、科学技术支出144.77万元;减少了社会保障和就业支出12.52万元、一般公共服务支出22.95万元、农林水支出7516.72万元及城乡社区支出3486.34万元。

                  2.一般公共预算当年拨款结构情况

                    社会保障和就业支出(类)1082.59万元,占9.97%;城乡社区支出(类)8886.78万元,占81.78%;住房保障支出(类)675.30万元,占6.21%;科学技术支出(类)190.00万元,占1.75 %;教育支出(类)31.50万元,占0.29%。

                  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)0.13万元,资金来源为上年本级结转,主要用于局本级行政及参公退休人员的保障支出,包括参公退休人员活动费。

                2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)37.61万元,主要用于局本级及局属各单位全额及差额退休人员的保障支出,包括全额退休人员医疗费补助,全额退休人员活动费,差额退休人员活动费。

                3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)695.90万元,主要用于局本级及局属各单位在职人员基本养老保险缴费支出。

                4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)347.95万元,主要用于局本级及局属各单位在职人员职业年金缴费支出。

                5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)0.99万元,资金来源为公共财政(当年本级),主要用于局本级行政及参公退休人员的保障支出,包括参公退休人员医疗费补助、参公退休人员活动费。

                6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)671.89万元,主要用于局本级在职人员支出、日常公用支出、车辆经费、个人公务交通补贴、公务出行保障费用等支出。

                7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)5896.43万元,主要用于局本级在职人员支出、遗属人员支出、日常公用支出、编外人员支出、租赁经费、执法宣传经费等支出。

                8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)326.35万元,主要用于局属单位彩神8app大发手机版公园管理中心的在职人员支出、编外人员支出、日常公用支出等支出。

                9)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)151.46万元,主要用于局属单位彩神8app大发手机版市政工程管理中心的在职人员支出、编外人员支出、日常公用支出、宣传费及购置费等支出。

                10)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1839.00万元,主要用于彩神8app大发手机版环卫管理中心、彩神8app大发手机版绿化养护管理中心、彩神8app大发手机版建筑渣土消纳管理中心的在职人员支出、遗属人员支出、精简人员支出、编外人员支出、日常公用支出、车辆经费、办公设备购置费、环卫节经费、物业管理及租赁费相关的支出。

                11)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1.64万元,资金来源为上年本级结转,主要用于彩神8app大发手机版绿化养护管理中心的日常公用方面的支出。

                12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)675.30万元,主要用于局本级及局属各单位在职人员住房公积金缴费支出。

                13)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)190.00万元,主要用于局属单位彩神8app大发手机版环卫管理中心环卫智能平台的内容支出,包括平台年服务费、办公设备购置、日常维护费、监控和空调调电费及人员劳务费。

                14)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)31.50万元,主要用于局本级执法人员培训费支出,包括对执法人员及执法辅助人员进行与职能相关的法律法规及业务操作培训,加强执法人员及执法辅助人员的执法效率。

                   (六)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出10313.77万元,其中:

                人员经费8086.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

                公用经费2226.90万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                  (七)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年政府性基金预算支出情况说明

                   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年政府性基金预算当年拨款38392.00万元,比2019年执行数增加24078.79万元,主要是增加了城乡社区支出24519.94万元,减少了其他支出441.15万元。

                   2.政府性基金预算当年拨款结构情况

                    城乡社区支出(类)38920.00万元,占100%。

                   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

                1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2160.00万元,主要用于彩神8app大发手机版市政工程管理中心的环境综合整治专项中的市区道路维修工程支出、彩神8app大发手机版区桥梁养护支出、仲容路提升工程支出、广场后街山水漫步道工程的支出。

                2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)33595.00万元,主要用于局本级及局属各单位的项目经费支出,包括垃圾中转站ppp经费、环境整治执法经费、垃圾分类经费、智慧城管建设经费、正规划建设经费、青山“白化”专项治理(创园)经费、购买农村保洁劳务、创园工作经费、“一把扫帚”环卫保洁补助经费、“三改一拆”工作经费、“四边三化”及“八美八化”工作经费、果壳箱购置及维护、市区垃圾中转站运行经费、乡镇垃圾中转站运行经费、垃圾车及车厢购置、环卫工人爱心休息点建设、十大民生公厕改造工程、垃圾焚烧处理经费、餐厨垃圾管理及处理经费、2020年市区及经济开发区绿化养护、古树保护及彩化补植、绿地景观灯维护费等支出。

                3)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2637.00万元,主要用于彩神8app大发手机版环卫管理中心和彩神8app大发手机版公园管理中心的项目经费支出,包括东山垃圾场及飞灰运行经费、公厕市场化运作、各公园管理维护经费等支出。

                (八)关于彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年“三公”经费预算情况说明

                彩神8app大发手机版综合行政执法局2020年“三公”经费预算数为135.00万元,2019年执行数减少70.37万元,下降 34.26%,具体如下:

                1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数相同。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1.80万元,比上年执行数增长0.94万元,增长109.30%,其中一般公共预算安排1.80万元比上年执行数增长109.30%。主要用于接待市域内外各单位莅临调研指导、经验交流、上级单位督查工作中公务接待中各类招待费、工作餐等支出。增加的主要原因是彩神8app大发手机版综合行政执法局各项职能逐渐明晰,工作任务繁重,市域内外领导会莅临指导与检查相关工作等增加。

                3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算133.20万元,比上年执行数减少71.31万元,下降34.87%。其中一般公共预算安排133.20万元比上年执行数下降34.87%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出133.20万元,其中一般公共预算安排133.20万元主要用于执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。下降的主要原因是彩神8app大发手机版综合行政执法局局本级2019年度购置车辆6辆,更新车辆4辆。

                (九)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费

                2020年彩神8app大发手机版综合行政执法局(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算851.92万元。

                    2.政府采购情况

                  2020年彩神8app大发手机版综合行政执法局各单位政府采购预算总额11324.67万元,其中:政府采购货物预算1385.55万元、政府采购工程预算2591.00万元、政府采购服务预算7348.12万元。

                    3.国有资产占有使用情况

                截至2019年12月31日,彩神8app大发手机版综合行政执法局所属各预算单位共有车辆83辆,其中,执法执勤用车6辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车)54辆、其他用车23辆。单位无价值200万元以上大型设备。

                2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

                    4.绩效目标设置情况

                2020年彩神8app大发手机版综合行政执法局当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款552.40万元。

                三、名词解释

                    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                    2.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

                6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

                9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

                10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

                11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

                12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

                13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

                15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

                16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

                17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

                18.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

                19.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

                    20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

                21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                 

                 2020年市级部门预算批复表(综合行政执法局).xls

                 

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